Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005527
Monto de la Factura
₲ 44.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.332.930
Retención DNCP
₲ 158.674
Retención IVA
₲ 1.226.864
Retención Renta
₲ 1.226.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215564
Monto Contrato
₲ 44.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.332.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.332.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR PARA EL COMANDO FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1