| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0025718 | ₲ 4.933.577 | ₲ 4.642.721 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0025717 | ₲ 12.552.116 | ₲ 11.812.113 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0025712 | ₲ 8.963.210 | ₲ 8.434.788 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0025711 | ₲ 1.593.980 | ₲ 1.500.008 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0025710 | ₲ 6.038.009 | ₲ 5.682.041 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |