Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025711
Monto de la Factura
₲ 1.593.980
Nro. Solicitud de Transferencia
72253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.008
Retención DNCP
₲ 5.622
Retención IVA
₲ 43.472
Retención Renta
₲ 43.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212854
Monto Contrato
₲ 34.080.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.071.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.071.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1