| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404525 | 001-001-0006413 | ₲ 28.839.005 | ₲ 27.138.816 | 11-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404525 | 001-001-0006316 | ₲ 14.662.651 | ₲ 13.798.222 | 17-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404525 | 001-001-0006180 | ₲ 10.271.735 | ₲ 9.666.170 | 23-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404525 | 001-001-0006179 | ₲ 712.560 | ₲ 670.553 | 23-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404525 | 001-001-0006127 | ₲ 60.794.136 | ₲ 57.210.045 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago |