Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006316
Monto de la Factura
₲ 14.662.651
Nro. Solicitud de Transferencia
104626
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.798.222
Retención DNCP
₲ 51.719
Retención IVA
₲ 399.890
Retención Renta
₲ 399.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
14/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210911
Monto Contrato
₲ 143.995.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.483.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.483.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3