| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404524 | 001-001-0049891 | ₲ 51.187.500 | ₲ 48.169.764 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404524 | 001-001-0049890 | ₲ 49.443.750 | ₲ 46.528.816 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |