Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049890
Monto de la Factura
₲ 49.443.750
Nro. Solicitud de Transferencia
72739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.528.816
Retención DNCP
₲ 174.402
Retención IVA
₲ 1.348.466
Retención Renta
₲ 1.348.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211406
Monto Contrato
₲ 100.631.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.698.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.698.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1