| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404324 | 001-002-0005484 | ₲ 35.000 | ₲ 33.888 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404324 | 001-002-0005483 | ₲ 1.527.420 | ₲ 1.478.822 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago |