Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005483
Monto de la Factura
₲ 1.527.420
Nro. Solicitud de Transferencia
195940
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.478.822
Retención DNCP
₲ 5.554
Retención IVA
₲ 41.656
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
90/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209181
Monto Contrato
₲ 6.371.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.512.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.512.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3