| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404243 | 001-002-0000067 | ₲ 16.304.000 | ₲ 15.342.803 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |