Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 16.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.342.803
Retención DNCP
₲ 57.509
Retención IVA
₲ 444.655
Retención Renta
₲ 444.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RR&GA INGENIERIA S.A.
RUC
80093282-0
Número de Contrato
86/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209233
Monto Contrato
₲ 16.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.342.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.342.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CF3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3