| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404241 | 001-001-0009855 | ₲ 79.433.400 | ₲ 74.750.441 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |