Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009855
Monto de la Factura
₲ 79.433.400
Nro. Solicitud de Transferencia
192558
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.750.441
Retención DNCP
₲ 280.183
Retención IVA
₲ 2.166.365
Retención Renta
₲ 2.166.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209443
Monto Contrato
₲ 79.433.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.750.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.750.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404241
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Escuela de Caballería (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2