| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404223 | 001-001-0003049 | ₲ 18.700.000 | ₲ 17.597.550 | 16-06-2022 | Ver Detalle del Pago |