Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003049
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.597.550
Retención DNCP
₲ 65.960
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 510.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211877
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.597.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.597.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404223
Nombre de la Licitación
CD N° 15/22 - Adq de Equipos de Computación - Ad referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4