| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404215 | 001-001-0018071 | ₲ 92.460.000 | ₲ 87.009.064 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404215 | 001-001-0018072 | ₲ 106.604.000 | ₲ 100.319.209 | 30-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404215 | 001-001-0018070 | ₲ 94.647.000 | ₲ 89.067.128 | 30-09-2022 | Ver Detalle del Pago |