Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018070
Monto de la Factura
₲ 94.647.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.067.128
Retención DNCP
₲ 333.846
Retención IVA
₲ 2.581.282
Retención Renta
₲ 2.581.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212713
Monto Contrato
₲ 293.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.395.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.395.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404215
Nombre de la Licitación
LCO Nº 10/22 Adquisición de Cubiertas, Cámaras de Aire para Vehículos Terrestres y Aeronáuticos - Ad Referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4