| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404174 | 001-002-0001319 | ₲ 5.952.500 | ₲ 5.601.572 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |