Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001319
Monto de la Factura
₲ 5.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.601.572
Retención DNCP
₲ 20.996
Retención IVA
₲ 162.341
Retención Renta
₲ 162.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211915
Monto Contrato
₲ 5.952.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.601.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.601.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404174
Nombre de la Licitación
CD N° 08 / 22 - Adq. Elementos de Limpieza y Aseo Personal - BACO - Ad referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4