| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403977 | 001-001-0002841 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.742.728 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403977 | 001-001-0002856 | ₲ 23.000.000 | ₲ 21.644.045 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |