Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002841
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192394
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.728
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209615
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.386.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.386.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Ejercito y Unidades Componentes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2