| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 403637 | 001-001-0004350 | ₲ 100.000 | ₲ 94.105 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 403637 | 001-001-0004349 | ₲ 6.987.000 | ₲ 6.575.083 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |