Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004350
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.105
Retención DNCP
₲ 353
Retención IVA
₲ 2.727
Retención Renta
₲ 2.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-210273
Monto Contrato
₲ 7.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.669.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.669.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS DEL SETAM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4