| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403351 | 002-001-0006838 | ₲ 520.000.000 | ₲ 489.343.636 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403351 | 002-001-0006836 | ₲ 620.000.000 | ₲ 583.448.182 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |