Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006836
Monto de la Factura
₲ 620.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.448.182
Retención DNCP
₲ 2.186.909
Retención IVA
₲ 16.909.091
Retención Renta
₲ 16.909.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-210467
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.791.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.072.791.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1