| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 403173 | 001-002-0001413 | ₲ 30.660.000 | ₲ 28.607.174 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago |