Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001413
Monto de la Factura
₲ 30.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.607.174
Retención DNCP
₲ 108.146
Retención IVA
₲ 836.182
Retención Renta
₲ 836.182
Multa
₲ 245.280
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208007
Monto Contrato
₲ 30.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.607.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.607.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria