| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403067 | 001-001-0005124 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.057.841 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403067 | 001-001-0005123 | ₲ 62.900.000 | ₲ 59.191.759 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago |