Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005123
Monto de la Factura
₲ 62.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.191.759
Retención DNCP
₲ 221.865
Retención IVA
₲ 1.715.455
Retención Renta
₲ 1.715.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
83/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208171
Monto Contrato
₲ 70.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.249.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.249.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3