| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403023 | 001-001-0010120 | ₲ 11.228.500 | ₲ 10.566.529 | 21-03-2022 | Ver Detalle del Pago |