Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010120
Monto de la Factura
₲ 11.228.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18667
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.566.529
Retención DNCP
₲ 39.605
Retención IVA
₲ 306.232
Retención Renta
₲ 306.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208745
Monto Contrato
₲ 11.228.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.566.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.566.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1