| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403004 | 001-001-0005489 | ₲ 35.000.000 | ₲ 32.936.591 | 28-04-2022 | Ver Detalle del Pago |