Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005489
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37016
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.591
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A.
RUC
80062276-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211407
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.936.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.936.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403004
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL CF N° 2 - COMANDO DEL EJTO (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2