| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 402952 | 001-001-0001326 | ₲ 39.500.000 | ₲ 37.171.295 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 402952 | 001-001-0001325 | ₲ 37.500.000 | ₲ 35.289.205 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 402952 | 001-001-0001322 | ₲ 48.000.000 | ₲ 45.170.181 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |