Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.171.295
Retención DNCP
₲ 139.327
Retención IVA
₲ 1.077.273
Retención Renta
₲ 1.077.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211008
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.630.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.630.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5