| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402928 | 001-001-0000395 | ₲ 329.936.657 | ₲ 310.485.392 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402928 | 001-001-0000394 | ₲ 130.864.428 | ₲ 123.149.375 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402928 | 001-001-0000393 | ₲ 119.050.189 | ₲ 112.031.641 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago |