Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 130.864.428
Nro. Solicitud de Transferencia
103071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.149.375
Retención DNCP
₲ 461.595
Retención IVA
₲ 3.569.030
Retención Renta
₲ 3.569.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA SERVICIOS OPTICOS S.R.L.
RUC
80051662-1
Número de Contrato
74/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-209394
Monto Contrato
₲ 579.851.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.666.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.666.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE BUCEO PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3