Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-003-0002048 ₲ 1.699.740 ₲ 1.599.533 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-003-0001599 ₲ 2.521.790 ₲ 2.510.263 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-003-0001514 ₲ 9.190.390 ₲ 8.614.295 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-003-0001512 ₲ 9.056.200 ₲ 8.589.111 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-003-0001423 ₲ 9.056.200 ₲ 8.561.942 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-003-0001441 ₲ 10.225.090 ₲ 9.684.321 29-09-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-003-0001439 ₲ 9.056.200 ₲ 8.589.111 29-09-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-003-0001419 ₲ 9.275.090 ₲ 8.790.329 06-09-2022 Ver Detalle del Pago
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