Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001419
Monto de la Factura
₲ 9.275.090
Nro. Solicitud de Transferencia
122909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.790.329
Retención DNCP
₲ 33.624
Retención IVA
₲ 182.754
Retención Renta
₲ 259.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213186
Monto Contrato
₲ 127.465.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.822.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.822.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional