| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-003-0006933 | ₲ 2.616.528 | ₲ 2.604.849 | 04-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-003-0006885 | ₲ 4.732.258 | ₲ 4.578.653 | 04-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-003-0006856 | ₲ 4.448.038 | ₲ 4.303.211 | 04-08-2022 | Ver Detalle del Pago |