| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 402690 | 001-001-0004067 | ₲ 429.375 | ₲ 427.228 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago |