Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Monto de la Factura
₲ 429.375
Nro. Solicitud de Transferencia
192775
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.228
Retención DNCP
₲ 2.147
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208215
Monto Contrato
₲ 429.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar