Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 402584 | 001-001-0001091 | ₲ 655.366 | ₲ 634.602 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 402584 | 001-001-0001052 | ₲ 5.919.196 | ₲ 5.570.231 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |