Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 655.366
Nro. Solicitud de Transferencia
88753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.602
Retención DNCP
₲ 2.312
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 17.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214880
Monto Contrato
₲ 7.978.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.204.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.204.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5