| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 402343 | 001-001-0001983 | ₲ 186.000 | ₲ 185.154 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 402343 | 001-001-0001982 | ₲ 1.291.688 | ₲ 1.250.589 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 402343 | 001-001-0001971 | ₲ 24.059.000 | ₲ 22.640.611 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |