Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 24.059.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189553
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.640.611
Retención DNCP
₲ 84.863
Retención IVA
₲ 656.155
Retención Renta
₲ 656.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208514
Monto Contrato
₲ 25.536.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.076.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.076.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402343
Nombre de la Licitación
CD Nº 55 "Adquisición de productos de papel y cartón"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4