| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 402319 | 001-004-0393734 | ₲ 1.080.900 | ₲ 1.029.583 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 402319 | 001-004-0393733 | ₲ 3.875.150 | ₲ 3.696.765 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 402319 | 001-001-0000405 | ₲ 734.670 | ₲ 699.791 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 402319 | 001-004-0393732 | ₲ 2.047.270 | ₲ 1.953.888 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 402319 | 001-001-0000406 | ₲ 233.082 | ₲ 222.016 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago |