Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0393734
Monto de la Factura
₲ 1.080.900
Nro. Solicitud de Transferencia
195328
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.029.583
Retención DNCP
₲ 3.994
Retención IVA
₲ 15.441
Retención Renta
₲ 30.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208043
Monto Contrato
₲ 7.971.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.602.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.602.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1