| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 401881 | 001-002-0000301 | ₲ 5.841.560 | ₲ 5.497.173 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 401881 | 001-002-0000300 | ₲ 6.956.544 | ₲ 6.546.424 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 401881 | 001-002-0000299 | ₲ 6.305.388 | ₲ 5.933.657 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |