Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000300
Monto de la Factura
₲ 6.956.544
Nro. Solicitud de Transferencia
194131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.546.424
Retención DNCP
₲ 24.538
Retención IVA
₲ 189.724
Retención Renta
₲ 189.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207562
Monto Contrato
₲ 19.960.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.977.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.977.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehículos y Accesorios Menores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5